令和2年度包括外部監査の結果に関する報告書について

連絡先 総務部　総務管理局　財政課 担当者 松本、小林 電話 073-441-2160　（内線2160） FAX 073-422-8384 E-mail

地方自治法第252条の37第5項に基づき、和歌山県包括外部監査人から標記報告書の提出がありましたので、資料提供します。 　なお、同報告書は監査委員より公表（県報登載）するとともに、今後、監査結果に基づき講じた措置についても、監査委員より公表（県報登載）することとしています。 　　　　　　記 1　選定した特定の事件（テーマ） 　　　県営住宅に関する財務事務の執行について 2　包括外部監査人 　　　纐纈　和雅（公認会計士） 3　監査対象・手法 　　　（1）建築住宅課、和歌山県住宅供給公社へのヒアリングを実施 　　　（2）関係書類及び関連帳票を閲覧し、事務処理内容・手順等を確認 　　　（3）県営住宅の現地視察を実施 4　監査の結果（指摘及び意見） 　　　指摘6件、意見19件 　　　　指摘：是正・改善を求めるもの 　　　　意見：経済性、効率性、有効性の観点から見て県の組織及び運営の合 　　　　　　　理化に資するために述べる見解 【主な内容（監査人が質的に重要と判断した事項）】 　・駐輪場の一部占有、共有部分の無断使用について、使用者を特定し警告 　　するとともに、撤去するよう指導する等の対応が必要【指摘】 　・体系的な維持管理、改修・改善計画を立案するために、各データを連携して 　　活用できるようデータベース化を進めるべき【意見】 　・委託した業務が有効かつ適切に行われたかを測るため、一定の目標を設 　　定すべき【意見】 　・財務会計システムにおいて、定期的に敷金の合計残高を把握するとともに、 　　敷金管理台帳への記載漏れ、記載ミスがないよう徹底すべき【意見】 　・債権管理上、今後の回収計画等に有用であることから、年度末滞納状況を 　　把握することが望ましい【意見】 　・団地内における放置自転車、バイクについて、県と自治会が協力して、所有 　　者が特定されないものについて対応すべき【意見】

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和歌山県　 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010400/g_kansa/houkoku.html